¿Quién es responsable de Elaborar, Revisar y Autorizar los catálogos de servicios??
Responsable de Proceso (elaborar), Representante (revisar) y Secretario o Jefe de Unidad Administrativa (Autorizar)
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¿Cómo se darán a conocer los factores a evaluar en la satisfacción del usuario?
Cada Semestre lo difundirá el Representante de la Dirección, a través del archivo de “Seguimiento de Indicadores”
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¿Cuál es la relación del proceso de Presupuesto con la elaboración del Programa Anual de Servicios?
Para la asignación presupuestal.
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¿Cuál fue el formato que se eliminó y que está relacionado con el servicio?
Bitácora de Servicio No Conforme
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¿Cómo se obtiene la eficacia del proceso de presupuesto?
Con la sumatoria de los porcentajes de eficacia de los cuatro indicadores del proceso.
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¿Cuál es la exclusión que fue eliminada del SGC?
7.5.4 Propiedad del Usuario
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¿Con qué documentos pueden las SyUAS demostrar la designación de los Responsables de Proceso? (Menciona 3)
Oficios, circulares, organigramas, listas de firmas autorizadas, minutas
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¿Cuáles son las actividades que puede incluir el Programa Anual de Capacitación?
Cursos, estudios particulares, entrenamiento asistido, asistencia a reuniones, seminarios, conferencias
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¿En qué casos el cambio de los requisitos no generan un servicio no conforme?
Cuando es solicitado por el usuario o se trte de un caso excepcional
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¿Qué es un servicio no conforme?
Incumplimiento a los requisitos o características del servicio que se hayan comprometido.
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El proceso de presupuestó ¿Cómo va a controlar los procesos externos?
Mediante los informes que dan los sistemas informáticos relacionados con los servicios y trámites.
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¿Cuál es el formato que se agregó a la Guía de Revisión por la Dirección Específica?
Evaluación de la Política de la Calidad
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¿Cuál es la evidencia documental para demostrar la competencia del personal?
Curriculum Vitae, comprobante del último grado de estudios, evidencia de capacitación, evaluación de la competencia e impacto de la eficacia de la capacitación.
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¿Cuáles son los tipos de requisitos del servicio?
Establecidos por el Usuario
Implícitos
Legales y Reglamentarios
Establecidos por la propia SyUA
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¿Qué tratamiento se le puede dar a un Servicio No Conforme?
Se libera por conseción
Se retrabaja o reprocesa
Cancela
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¿Cuál es el tipo y grado de control de los Procesos Externos?
Tipo: Cumplimiento Histórico
Grado: Porcentaje de incumplimientos o rechazos
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¿Cómo está integrada la Subcomisión Técnica del SGC?
Por un grupo de Secretarios y Jefes de Unidad Administrativa que representa a las 130 SyUA's
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¿Cuáles son las actividades que se deben registrar en el Programa Anual de Servicios Generales?
Limpieza no rutinaria, mantenimiento a equipo, infraestructura y vehículos, servicios de seguridad programados y requerimiento de materiales.
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¿Cómo se pueden identificar los servicios?
Folio o clave designado por las SyUAS o por los sistemas informáticos
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¿Qué es lo que miden los indicadores de servicio?
El cumplimiento de los requisitos y las características de los servicios realizados en los Procesos básicos y su relación con la satisfacción del usuario.
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¿Que es un proceso externo?
Es el conjunto de actividades realizadas por Dependencias de la propia UNAM, que no están sujetas al SGC, y que afectan la conformidad de los servicios proporcionados por las SyUAS
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Mencione al menos 5 entradas de la Revisión por la Dirección
Resultados de auditorías
Retroalimentación del usuario
Comprensión de la política de la calidad
Desempeño de los procesos
Conformidad del Servicio
Estado de acciones correctivas y preventivas
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¿Hacia qué aspectos deben estar orientadas las acciones derivadas del análisis del Ambiente de Trabajo?
A la creación y mejora de metodologías de trabajo que fomenten la participación activa del personal, integración de equipos de trabajo, reglas y orientaciones de seguridad e higiene, mejora de las condiciones físicas y ambientales
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¿Cuál es el nuevo enfoque del requisito 7.5.4 - Propiedad del Usuario?
Las SyUA's deben establecer los mecanismos adecuados para identificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del usuario.
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Explique qué es el seguimiento del servicio
Es la verificación del cumplimiento de los requisitos y características de los servicios en cada una de las etapas de realización.