¿Qué información se debe colocar siempre que SAP pida "Sociedad", "Organización de Ventas"?
MX21
¿Cómo se obtiene el número de documento (folio) necesario para realizar el cierre del mismo?
Se obtiene del equipo de almacén, puesto a que ellos fueron los que crearon el documento para realizar el inventario.
¿De qué maneras se puede enterar el SAC de que el pedido de un vendedor está bloqueado?
1 - El almacenista se acerca al SAC al no poder éste completar la carga.
2 - Le llega un correo al SAC desde un bot indicando qué vendedores tienen pedidos bloqueados.
¿Cuál es el monto máximo de gasto por ruta (local y foránea) que puede colocar un vendedor por medio de su device?
Ruta local - $1,000 diarios capturables en device
Ruta foránea - $7,000 semanales capturables en device
Z157
En la barra de estados en la esquina inferior izquierda ¿qué significan los 3 tipos de mensajes que veremos?
Verde - movimiento realizado correctamente
Amarillo - mensaje de advertencia, dar ENTER y continuar proceso
Rojo - corregir error o no se podrá continuar
¿Qué transacción se utiliza para finalizar o certificar el conteo de inventario realizado por Almacen?
MI07
¿Cierto o falso? Si el vendedor tiene un sobrante de cartón, éste se le ajusta en su saldo, beneficíandole.
Falso, un sobrante de cartón no afecta el saldo del vendedor, únicamente se le ajusta el inventario de este material.
Una vez que el vendedor captura el gasto en su device ¿qué debe hacer para poder finalizar su día en el device?
El vendedor debe acercarse al SAC con sus comprobantes que avalen el monto que colocó en el device. Una vez que el SAC verifique que los comprobantes concuerden con la cantidad y el gasto sea aprobado, el SAC pone su GPID y contraseña en el device del vendedor. Con esta acción la información viaja automáticamente a SAP.
Identifica las claves de las fuerzas de ventas correspondiente a cada crédito DTS.
MX02
MX10
MX30
MX02 = Sabritas / Salado
MX10 = Mixto
MX30 = Gamesa
Cada CEDIS tiene ciertos datos identificadores que se utilizan constantemente en SAP. ¿Cómo se distinguen las claves de la Oficina de Ventas y el Centro?
-La Oficina de Ventas comienza siempre con "MX" y la terminación única de CEDIS (2 letras)
-El Centro Logístico comienza siempre con el número "80" y la terminación única de CEDIS (2 letras)
En la transacción para contabilizar el inventario ¿qué información se debe colocar en los apartados de "Ejercicio" y "Fe.contabilización"?
Ejercicio - Año contable en el que se encuentra.
Fe.contabilización - Fecha en la que se realizó el conteo de inventario.
¿Qué transacción se utiliza para revisar la consigna del vendedor antes y después de cada arqueo?
MB58
Si el vendedor no pudo capturar el gasto en su dispositivo ¿cómo se captura el gasto de forma manual?
El departamento de Contraloría utiliza la transacción F-30 en SAP para realizar la captura.
¿Cuál es la Clave Contabilizadora (ClvCT) que se utiliza para afectar una cuenta contable mayor?
40
De los 3 tipos de clientes que se manejan ¿qué números o claves se utiliza en SAP para cada uno?
Cliente - Vendedor: N° Driver de Vendedor
Cliente - sucursal/CEDIS: Oficina de Ventas
Cliente - cliente: NIP de cliente
¿Qué pasa si el conteo de inventario se realiza el último día del mes en curso?
Se debe contabilizar el documento ese mismo día, antes de que concluya el mes.
¿Quién es responsable de enviar un reporte al supervisor de ventas sobre los movimientos de cartón por vendedor?
a) SAP lo envía automáticamente
b) El RV entrega su reporte
c) Contraloría envía el reporte
c) El departamento de Contraloría es responsable de enviar este reporte a los supervisores de venta para el seguimiento con los vendedores.
En la transacción F-30 ¿qué información se coloca en los siguientes apartados?
Operación a tratar
ClvCt (Clave contabilizadora)
Cuenta
(Imagen de apoyo: https://shorturl.at/oxy08)
Operación a tratar - Traslado con compensación
ClvCT - Clave Contabilizadora "08" si se trata de un traslado de un cliente a otro (cliente CEDIS - cliente vendedor).
Cuenta - a quién se le cargará el gasto, es decir, quien se quedará con el saldo.
Indica cual es la cuenta mayor para afectar el traslado de un credito Veto y/o Irrecuperable.
6600041
Ingresa a una transacción de reporte (ya sea FBL5N o MB58) y crea un layout que contenga una sumatoria, una columna agregada, una columna eliminada, un órden ascendente y un filtro. Todo en el mismo layout.
¡El instructor te calificará en este apartado!
Buen dominio = puntos completos
Dominio Medio = mitad de puntos
Necesitas estudiar más = sin puntos
¿Puede el auxiliar administrativo realizar esta contabilización de inventario por medio de la transacción de SAP?
No, la debe realizar el SAC puesto a que el auxiliar no tiene acceso a la transacción.
¿Qué transacción se utiliza para visualizar todas las rutas que han sido arqueadas (SOX o Factor Riesgo), y las que aún no han sido arqueadas?
ZLLACOM_TRN_CASHAROT (Mejor conocida como CASHAROT)
En la transacción F-30 ¿cómo puedo saber si requiero hacer la regla de 3 o no?
NO hacer regla de 3 - Si el apartado de "Sin asignar" es 0, NO es necesario hacer la regla de 3.
Hacer regla de 3 - Si el apartado "Sin asignar" NO es 0, es necesario hacer la regla de 3.
Realiza la Captura manual de traslado de saldo por crédito veto de cliente-cliente a cuenta contable de incobrables.
¡El instructor te calificará en este apartado!
Buen dominio = puntos completos
Dominio Medio = mitad de puntos
Necesitas estudiar más = sin puntos