Detección/Generación
¿Quién puede detectar una SAC?
Todo el personal en general y los Auditores internos
Mencioné al menos dos técnicas de análisis de solución de problemas
Técnica de los 5 por qué's
Técnica de las 5 M's
8 D's
Ishikawa
Kepner & Tregoe
¿Dónde puede consultar el Estado de las SAC's y revisar por responsable los pendientes?
¿Con qué frecuencia se actualiza la información?
En el archivo "Seguimiento de SAC-SI" ubicado en la Central/Equipo Dirección/Seguimiento SAC-SI.
Cada 15 días (2 veces al mes) se actualiza la información.
¿Qué significa "Extensión de las SAC's?
La aplicación de las mismas acciones correctivas a otros procesos o situaciones similares y prevenir la ocurrencia.
¿Qué es una no conformidad?
Es el incumplimiento de algún requisito establecido.
Explique para qué sirve una Solicitud de Instrucciones.
Sirve para planear y autorizar una desviación al cumplimiento de los requisitos del Sistema Integral de Calidad, emitida para un objetivo y tiempo específico.
Indique cuál es el criterio establecido que define los tiempos establecidos para dar respuesta a las SAC's con el Análisis de causas (Causa) y Plan de Solución (Solución).
El grado de riesgo de la SAC define los tiempos para responderlas en número de días:
Crítico: 30 (causa y solución)
Mayor: 20 (causa y solución)
Moderado: 10 (causa y solución)
Bajo: NA y 10 ((causa y solución)
Insignificante: NA y NA (causa y solución)
¿En la etapa de "Respuesta" cuáles son las funciones del Responsable de una SAC ?
1. Enviar la causa raíz y plan de solución al Gte SIC, Jefe de Aseg. Calidad y todos los involucrados.
2. Actualizar los planes de solución e instrucciones de SIC con la información de los responsables de cada actividad.
Además de la revisión del Gte. SIC, ¿en qué momento se verifica la Efectividad de una SAC?
En las auditorías internas se da seguimiento a todas las SAC's de la auditoría inmediata anterior y las abiertas de auditorías previas.
Mencione un ejemplo de Corrección y explíquelo
(el instructor evalúa la respuesta)
Indique los puestos que pueden emitir, autorizar y cerrar una SAC.
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Gerente del SIC
Indique las etapas del Plan de solución y explíquelas
Etapas:
Corrección, Control del proceso y Cambios permanentes.
(La explicación la evalúa el instructor)
¿Qué procede cuándo un responsable recibe varias SAC's al mismo tiempo?
En los primeros 5 días PUEDE solicitar una extensión de tiempo de respuesta bajo en calendario propuesto.
El Gte SIC lo evalúa y en su caso lo autoriza.
Indique el Criterio para cerrar una SAC.
- Plan de solución terminado al 100%
- Solicitar el cierre al Jefe de Aseg. calidad y al Gte SIC por correo.
- Los involucrados deben estar de acuerdo en la conclusión de plan de solución.
- Las evidencias de ejecución deben conservarse para verificación (auditorías internas y externas).
Mencione un ejemplo de Acción Correctiva y explíquelo
(el instructor evalúa la respuesta)
¿En el formato de la SAC qué pestaña debe llenar el Solicitante? y ¿cualés datos son indipensables?
Sección (pestaña) "No Conformidad
Datos indispensables: Referencia, Requisito, No Conformidad, Evidencia
¿Por qué se solicita el análisis de causas en Comité (grupal) para atender una SAC?
Para que los involucrados aporten su conocimiento, experiencia al análisis de la no conformidad y a la solución de la causa raíz, así como su compromiso en la ejecución de la solución misma.
Indique al menos dos formas de retroalimentación de SIC a las áreas acerca del Estado de las SAC's
- Junta Mensual de Resultados
- Correos particulares al Gerente con SAC's fuera de tiempo.
- Comunicado semestral previo a la calificación de objetivos.
- Aviso general de actualización mensual.
Indique los Criterios de clasificación para una Reincidencia
- Una SAC previa por la misma no conformidad dentro de los 3 últimos años.
- Se emite al jefe inmediato.
- Una reincidencia repetitiva se turna al Comité Directivo.
- Para accidentes/incidentes es reincidencia si es un mismo tipo de accidente/incidente.
¿Cuál es la función del Responsable de una acción correctiva?
Coordinar y trabajar con TODOS los involucrados en el ANÁLISIS de solución de problemas; así como el SEGUIMIENTO a los Planes de trabajo y el CIERRE de la SAC.
Enuncie al menos 2 criterios bajo los cuales se puede detectar una no conformidad
1. Incumplimiento de documentos del SIC.
2. Incumplimiento de nromas, requerimientos legales y regulatorios.
3. Incumplimiento detectado en Auditorías externas.
4. Accidente, incidente, condición o acto inseguro, incluyendo aspecto ambiental.
Explique cuándo debe realizarse un análisis de causa raíz en Comité.
Cuando el riesgo de la SAC está clasificado como Crítico o Mayor
Indique la clasificación para el Estado de las SAC's y explique el criterio que corresponde a cada una.
Cerrada (verde): Cuando está al 100% la solución.
En Proceso (amarillo): Respuesta en tiempo y con las tareas ejecutándose.
Fiuera de tiempo (roja): Fuera de tiempo en la respuesta (causa raíz y plan de solución), o en el cumplimiento de planes de trabajo.
Indique los Criterios para determinar la Efectividad de una SAC.
El Gte SIC verifica que no se presente:
- Repetitividad de la no conformidad
- En un Período máximo de tres años.
Explique la diferencia entre Corrección y Acción Correctiva
Corrección: Sólo corrige el defecto, no la causa raíz.
Acción Correctiva: Elimina la causa raíz que provocó el defecto y evita que vuelva ocurrir.